蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年

单位预算

2023年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院），设有肝科、肺科、急性传染病科、内科、康复医学科、血液透析中心、皮肤性病科以及医技、功能等辅助科室和健康体检中心。是蚌埠市技术人才密集、仪器设备先进、专科特色明显的集医疗、科研、预防、保健为一体的传染病专科医院。

二、单位预算构成

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）党建引领中心工作，党建与业务融合发展，创建党建品牌，落实宣传工作。认真开展学习贯彻宣传二十大精神活动，进一步抓好党建宣传工作落实。注重实效、搞活形式、广泛宣传。深挖党建引领下的业务高质量发展、为民服务、学科建设等党建品牌，按照“尖专科、强公卫，小综合”的发展理念，围绕病人的需求逐步建设学科和相应的学科群，推动服务功能从看病治病向全生命周期健康管理转变，树立医院服务品牌，做好建院70周年宣传工作，举办周年活动。

（二）实现“尖专科、强公卫、小综合”。推动传统专科（肝科、肺科）建设，肝科病人下降的情况下，积极对接宁波二院及安徽省立医院的改革模式，将肝科转型为集团感染性疾病科，在满足传统传染病治疗手段的同时，并且在原有基础优势的情况下，增购新设备，增强胃镜下治疗及介入等微创治疗手段，打造全市一流的感染性疾病科。

（三）发展特色学科。在小综合发展的同时，注重发展康复医学及特色外科的发展。随着我国人口老龄化程度日益加深，康复医疗需求持续增长，二级医院向康复医院转变定位，加强多学科协作进一步加强本部卒中病区、神经内外科、骨科康复查房，在床边进行早期康复治疗，将有需要继续康复的病人转禹会院区康复中心；外科工作重心是发展壮大手足科，将手足断指再植术做大做强，利用UBE、孔镜、前列腺蓝光电切术将外科手术微创化，计划安排人员至皖北地区公立医院急诊外科，进行交流学习，提升外科手术技术水平。

（四）建设学习型医院。修内功，强基础，大力开展网络学习，加强科室内业务学习督查，提高学习效率，利用欧中课堂增加医务人员学习渠道，提高医务人员的学习氛围。积极推进申报课题组织、实施，树立医务人员科研意识，调动科研积极性，落实各项鼓励措施和奖励制度，使我院科研管理工作更加规范化、系统化。

（五）提升诊疗水平和医疗服务。聚焦新兴学科，着力发展四大中心（健康管理中心、医学康复中心、慢病管理中心、职业病防治中心）。

（六）全面推进设施建设。持续推进公共卫生医疗中心建设项目，完善所需施工各项手续，积极配合市重点工程管理中心做好施工管理工作，合理规划布局，完善四大中心。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2023年收支总预算8855.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

本单位2023年度收入预算8855.20万元，其中，本年收入8855.20万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8855.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入889.43万元，占10.04%，比2022年预算增加753.14万元，增长552.60%，原因主要是离退休人员增加补贴经费；单位资金收入7965.77万元，占89.96%，比2022年预算增加1305.74万元，增长19.61%，原因主要是随着疫情防控政策调整，我院疫情防控任务有所缓解，正常医疗业务活动有序开展，同时集团慢病中心业务也将在我院开展，因此医疗收入预算较去年增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

本单位2023年度支出预算8855.20万元，比2022年预算增加2058.89万元，增长30.29%，原因主要是医疗业务活动正常开展后，医院运行经费支出增加；其中，基本支出安排8593.20万元，占97.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出262万元，占 2.96%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023年财政拨款收支预算889.43万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款889.43万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入889.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出555.55万元，占62.46%；卫生健康支出282.58万元，占31.77%；住房保障支出51.30万元，占5.77%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

本单位2023年一般公共预算支出889.43万元，比2022年一般公共预算增加753.14万元，增长552.60%，原因主要是离退休人员增加补贴经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出555.55万元，占62.46%；卫生健康支出282.58万元，占31.77%；住房保障支出51.3万元，占5.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2023年预算安排555.55万元，比2022年预算增加530.98万元，增长2161.09%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）”2023年预算安排268.13万元，比2022年预算增加219.96万元，增长456.63%，增长原因主要是2023年度公立医院事业发展项目支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排14.44万元，比2022年预算增加1.08万元，增长8.08%，增长原因主要是2023年度退休人员增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排51.30万元，比2022年预算增加5.01万元，增长10.82%，增长原因主要是退休人员增加，经费增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年度一般公共预算基本支出627.43万元，其中，人员经费627.43万元。

（一）人员经费627.43万元，主要包括:离休费、退休费、福利费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年度共安排项目支出262.00万元，比2022年预算增加222.00万元，增长555.00%，增长原因主要是财政安排公立医院事业发展专项资金，用于医院重症救治能力提升。主要包括：本年财政拨款安排262.00万元（其中，一般公共预算拨款安排262.00万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“血透室、检测实验室设备”项目。

（1）项目概述。我院属于新冠疫情定点救治医院，提高检测检验水平有利于加强核酸检测准确性、及时性，快速的完成筛选。同时我院血透室专为传染性疾病的病人进行血液透析治疗，技术、设备提高有利于增强传染病血透病人的治疗技术，提高救治质量。

（2）立项依据。根据我国传染病防治法，按照国务院卫生行政部门规定的传染病诊断标准和治疗要求，采取相应措施，提供传染病医疗救治能力。

（3）实施主体。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。提升核酸检测能力，提高传染病透析病人救治水平。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算20万元，主要用于购置血液透析设备费用等。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，本单位2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款262.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映2项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费7257.11万元，比 2022年增加597.09万元，增加8.97%，增加主要原因是2023年随着疫情防控政策调整，我院正常医疗业务有序开展，医院日常运行经费增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年单位预算表

附件2：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2023年单位项目绩效目标表

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：