蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年单位预算

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院），设有肝科、肺科、急性传染病科、内科、康复医学科、血液透析中心、皮肤性病科以及医技、功能等辅助科室和健康体检中心。是蚌埠市技术人才密集、仪器设备先进、专科特色明显的集医疗、科研、预防、保健为一体的传染病专科医院。

二、单位预算构成

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强党建引领，注重党组织建设和党员队伍建设，创建党建品牌，落实宣传工作。进一步提升基层党组织凝聚力战斗力，扎实开展“三亮三比三评”“我为群众办实事”系列活动，大力开展“一支一品”活动，立足传统优势学科，突出特色，找准亮点。

（二）加强甬蚌合作，推动肝科学科建设，发展范玲燕名医工作室，增加检测技术，扩展治疗手段，提高诊疗水平和诊疗效果；拓展肝炎孕妇救治，指导整个孕期的抗病毒治疗。推进肺科专科建设，积极申报省重点专科，提升内涵建设，开展全麻气管镜下氩气刀热疗和冷冻治疗，推进血管介入环境评估，开展血管介入；扩大诊疗救治范围，拓展肺科诊疗疾病谱，开展结核外科诊疗，选派人员进修结核外科。推动外科开展传染性疾病（如艾滋病等）患者相关手术治疗，大力发展手足外科。将艾滋病科发展成皖北地区特色专科。推动医学康复中心建设，将神经康复延伸至外科康复、重症康复等领域，与集团科室对接前置服务病人。内科扩大宣传范围，走进养老院和社区。体检中心进一步开发市场。提升职业病防治能力建设，实现业务增长，建立全市职业卫生总库。

（三）加强传染病管理和上报工作，做好新冠患者、呼吸道感染性疾病患者预警和医疗救治工作。拓展全市传染病医疗救治市场，加强蚌埠市传染病院品牌建设。做好疫情后全市全境传染病发展走向大数据研究分析工作。

（四）启动创建三级传染病专科医院建设，对照评审标准，在集团医院帮助下逐步完善规章制度，增加科室设置，提高医疗技术水平，力争2026年达到三级传染病专科医院的各项要求并创建成功，打造皖北传染病诊疗中心。

（五）推进课题申报，强化科研意识，调动科研积极性，落实各项鼓励措施和奖励制度，科研管理工作规范化、系统化。组织申报和开展市级继续教育项目学习，计划申报和开展2个省级继教项目和6个市级继教项目，确保学分达标率100%。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年收支总预算9150.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年收入预算9150.48万元，其中，本年收入9150.48万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9150.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入881.46万元，占9.63%，比2023年预算减少7.97万元，下降0.89%，下降原因主要是离休人员去世，离休人员经费减少；单位资金收入8269.02万元，占90.37%，比2023年预算增加303.25万元，增长3.81%，增长原因主要是随着集团深入融合，正常医疗业务活动有序开展，医疗收入增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年支出预算9150.48万元，比2023年预算增加295.28万元，增长3.33%，增长原因主要是医疗业务活动正常开展后，医院运行经费支出增加。其中，基本支出4223.14万元，占46.15%，主要用于医院基本人员经费支出等；项目支出4927.34万元，占45.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年财政拨款收支预算881.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款881.46万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入881.46万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出577.29万元，占65.49%；卫生健康支出249.34万元，占28.29%；住房保障支出54.83万元，占6.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年一般公共预算支出881.46万元，比2023年预算减少7.97万元，下降0.89%，主要原因：离休人员去世，离休人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出577.29万元，占65.49%；卫生健康支出249.34万元，占28.29%；住房保障支出54.83万元，占6.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算577.29万元，比2023年预算增加21.74万元，增长3.91%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算安排233.88万元，比2023年预算增减少34.25万元，下降12.77%，下降原因主要是2024年度预防性健康体检项目经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排15.46万元，比2023年预算增加1.02万元，增长7.06%，增长原因主要是2024年度退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算54.83万元，比2023年预算增加3.53万元，增长6.86%，增长原因主要是退休人员增加，经费增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年一般公共预算基本支出651.46万元，其中，人员经费651.46万元。

（一）人员经费651.46万元，主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年预算共安排项目支出4927.34万元，比2023年预算增加4665.34万元，增长1780.66%，增长原因主要是医院运行经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务。主要包括：本年财政拨款安排230万元（其中，一般公共预算拨款安排230万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排4697.34万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公立医院事业发展专项”项目。

（1）项目概述。公立医院事业发展专项项目主要用于公立医院发展建设。提升医疗救治水平，深化医疗体制改革，扶持公立医院医疗体系建设。

（2）立项依据。卫生事业财政补助是指各级政府用于公共卫生事务和卫生机构的资金补助。支持卫生医疗机构向社会提供良好的公共卫生服务，改善基本医疗卫生服务条件，不断提高人民群众健康水平。

（3）实施主体。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。合理配置医疗卫生资源，提升医院医疗水平。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。提升医疗服务水平，改善患者就医环境，构建现代化医院管理体系。

（二）机关运行经费。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
‎    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年单位预算表

附件：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年单位项目绩效目标表

附件：

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件：

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2024年度项目支出绩效目标

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