蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年单位预算

2025年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院），设有肝科、肺科、急性传染病科、内科、康复医学科、血液透析中心、皮肤性病科以及医技、功能等辅助科室和健康体检中心。是蚌埠市技术人才密集、仪器设备先进、专科特色明显的集医疗、科研、预防、保健为一体的传染病专科医院。

二、单位预算构成

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）强规范，守规则，着力加强党的全面领导。持续加强党的组织建设。严格落实“党总支领导下的院长负责制”“民主集中制”“三会一课”制度；强化政治理论学习，开展党员培训和教育活动；规范党员发展流程，重点吸纳高知群体和业务骨干；实施党支部“积分制”，开展“党员示范岗”活动。

（二）重学科，育人才，着力提升医院核心竞争力。持续加强传染病学科建设。外科：打造皖北艾滋病手术中心；做强特色手外伤断指再植术；开展结核外科诊疗，积极筹备第二届UBE学术会议，进一步扩大感染性外科影响力。肝科：积极争取集团本部消化内科支持，加强范玲燕名医工作室内涵建设，建成马勇博士工作站，全力打造区域肝病诊疗中心，成立安医公卫学院脂肪肝研究基地，大力推进丙肝抗病毒治疗、乙肝临床治愈、乙肝母婴阻断、脂肪肝减重、软肝治疗、新型人工肝治疗、肝炎孕妇抗病毒治疗等。肺科：持续加强甬蚌合作，建立名医工作室，做出区域品牌效应。加强与集团本部呼吸与危重症科联系，进一步提升高危重症临床救治能力、呼吸介入诊疗能力、床边有创操作水平，大力开展全麻下APC技术、球囊扩张术、TBNA等新技术。透析中心：打造区域感染疾病血液净化中心，提升设施设备保障能力，熟练开展CRRT技术，积极争取上级行政主管部门政策支持，扎口管理全市感染性疾病血液透析病人。

（三）保质量，促安全，着力夯实医院发展基石。加强医疗质量安全管理。一是以三级专科医院创建为抓手，按照《三级医院评审标准实施细则（试行）》，修订完善各种医疗护理质量与安全制度、质量管理和持续改进实施方案，建立配套的质控制度、考核标准、考核办法和质量指标，定期对临床科室进行考核、评价、反馈，促进持续改进；二是进一步加强病案首页管理，统一数据采集质量与接口标准、使用国家临床版疾病编码及手术操作编码，加强全院医师编码再培训。三是强化医疗纠纷、投诉等问题的分析、反馈、整改工作，提高防范医疗安全事件的能力。四是开展“医疗质量安全月”活动，加强“三基三严”培训、考核，完善奖惩机制，夯实医疗质量基础。五是强化依法执业意识，规范医疗执业行为和服务行为，完善并严格落实医疗质量控制体系和医疗核心制度，加强不良事件上报管理，确保医疗安全。

（四）重运行，调结构，着力优化医院运行结构。优化资源配置结构。围绕三级传染病医院建设、发挥职业病质控中心作用、提升职防院品牌影响，在人员、房屋、设备等方面向工作量大、贡献多的科室倾斜，优化病区结构，做到医防协同、医防融合工作。优化技术结构。对积极有效的开展新技术、新项目、新疗法工作给予大力扶持，在政策、绩效、设备以及人员配备等各方面给予倾斜。

（五）抓机遇，深耕作，着力推动医院融合发展。积极争取宁波二院、宁波大学一附院支持，加强范玲燕名医工作室内涵建设，新建王光明名医工作室，与市三院集团本部、上海公卫中心、省立医院感染病院学科全面对接，大力加强肝科、肺科、感染外科能力建设，形成具有蚌埠地域特点的省内传染病高峰高原学科。邀请专家来院指导、示教，积极开展新技术、新项目，全面提升医院医疗救治能力水平，大力拓展外科发展空间，发展微创技术，力争合作科室年度内至少开展省级领先医疗技术、市级领先技术各1项，周期内积极申请省级临床重点专科、重点培育专科、重点特色专科，争取获批1-2个，积极申请市级重点专科，争取获批1-2个。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年收支总预算10021.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年收入预算10021.23万元，其中，本年收入10021.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入10021.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入977.93万元，占9.75%，比2024年预算增加96.47万元，增长10.94%，增长原因主要是退休人员增资和预防性健康体检人员增长；单位资金收入9043.31万元，占90.25%，比2024年预算增加774.29万元，增长9.36%，增长原因主要是正常医疗业务活动有序开展，医疗收入增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年支出预算10021.23万元，比2024年预算增加774.29万元，增长9.36%，增长原因主要是医疗业务活动开展，医院整体运行经费支出增加。其中，基本支出4435.34万元，占44.25%，主要用于医院基本人员经费支出；项目支出5585.89万元，占55.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年财政拨款收支预算977.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款977.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入977.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出591.74万元，占60.51%；卫生健康支出326.05万元，占33.34%；住房保障支出60.13万元，占6.15%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年一般公共预算支出977.93万元，比2024年预算增加96.47万元，增长10.94%，主要原因：一是退休人员增资；二是预防性健康体检人员增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出591.74万元，占60.51%；卫生健康支出326.05万元，占33.34%；住房保障支出60.13万元，占6.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算591.74万元，比2024年预算增加14.45万元，增长2.5%，增长原因主要是退休人员增资。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025年预算安排310.18万元，比2024年预算增加76.3万元，增长32.62%，增长原因主要是2025年度预防性健康体检项目开展范围扩大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算安排15.87万元，比2023年预算增加0.41万元，增长2.65%，增长原因主要是2025年度退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算60.13万元，比2024年预算增加5.3万元，增长9.67%，增长原因主要是退休人员增加，经费增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年一般公共预算基本支出670.93万元，其中，人员经费670.93万元。

（一）人员经费670.93万元，主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、福利费

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年预算共安排项目支出5585.89万元，比2024年预算增加658.55万元，增长13.37%，增长原因主要是医院运行经费，保障医院日常运转。主要包括：本年财政拨款安排307万元（其中，一般公共预算拨款安排307万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排5278.89万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公立医院事业发展专项”项目。

（1）项目概述。公立医院事业发展专项项目主要用于公立医院发展建设。提升医疗救治水平，深化医疗体制改革，扶持公立医院医疗体系建设。

（2）立项依据。卫生事业财政补助是指各级政府用于公共卫生事务和卫生机构的资金补助。支持卫生医疗机构向社会提供良好的公共卫生服务，改善基本医疗卫生服务条件，不断提高人民群众健康水平。

（3）实施主体。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。合理配置医疗卫生资源，提升医院医疗水平。

（6）年度预算安排。242万元。

（7）绩效目标。提升医疗服务水平，改善患者就医环境，构建现代化医院管理体系。

（二）机关运行经费。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为307万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款307万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年单位预算表

附件2：蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2025年单位项目绩效目标表

附件1：

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）（单位名称）2025年度项目支出

绩效目标表

表1